Johann
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Reconstruido desde el buzón (informes de Read AI, correos de Noé) y los commits del repo del cliente: homologación de estados (21-ago), false = remisión (24-ago), Generar Venta y requisitos de Azure (24/25-ago), la sesión del incidente (26-ago), tenant de Azure + ítem por código (3-sep), publicación en paputec.mx (3-sep), cotización en lote (7-sep), primera prefactura observada por DevTools (9-sep), captura con Pedro (10-sep), corte de horas (15/16-sep) y la sesión de hoy. - REGISTRO.md: encabezado Periodo, entradas #71–#83, bloque "Estado actual (al 29-sep)". - PENDIENTES.md: sección 29-sep (credenciales fuera del repo, especificar InvoiceDetails, BindUiClient bajo ADR-001, CreatedByName, soporte BIND, error al crear cotización); cerrados los huecos de registro, el correo de causa del 21-ago, el experimento de folio compartido, el servicio por combo; movimientos de Azure y de la 2386. - fuentes/: extractos de Read AI (9 informes), correo "Generar Venta" de Noé y el hilo de acceso a Azure. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
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# Correo · Noe Rocha → Johann (CC Pedro) · "Re: Seguimiento FAC-106" · 2026-08-24 3:48 pm
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> Respuesta al correo de Johann del 21-ago 7:32 am ("Seguimiento FAC-106": causa del error 500 — `Type` de partida y escala del IVA — y cotización ya generada desde `FAC-106`). Traía **4 capturas de pantalla** de la UI de BIND (no se conservan aquí). Transcrito del buzón vía MCP ms365 el 29-sep-2026.
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Hola Johan,
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Ya revisamos las cotizaciones que se convirtieron en Remisión, y lo que nos explican es lo siguiente:
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[captura 1]
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Cuando una cotización se hace y se quiere convertir en Prefectura [sic] se selecciona la opción en Acciones en Bind que dice "Generar Venta", si se selecciona la opción Generar Pedido se hace remisión y eso no lo manejamos en Balam.
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[captura 2]
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Y en la siguiente ventana se selección [sic] la opción "Prefectura" para revisar antes de mandar la factura al cliente.
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[captura 3]
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[captura 4]
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**Lectura (29-sep):** es la primera descripción escrita del mecanismo interno de la UI: *Acciones → Generar Venta → (ventana siguiente) Prefactura*. "Generar Pedido" = remisión, que es exactamente donde caían los POST con `IsFiscalInvoice=false` (folios 1000/1001). El tipo de documento se elige en la UI, no existe en el API público (REGISTRO #70, #74, #83).
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